Kerangka Kerja untuk Audit Database dan Laporan Keuangan Pada Aplikasi Ketoko

1. Perencanaan Audit

·         Tujuan Audit: Identifikasi dan validasi pada database dan laporan keuangan untuk evaluasi ataupun pengambilan keputusan

·         Lingkup Audit: Di lakukan dalam lingkup 1 database dengan 1 Ouput laporan keuangan

·         Tim Audit: Di tangani team yang menguasai teknis Sistem informasi Akuntansi dan Auditting

·         Jadwal Audit: Di tentukan dan di sepakati bersama

·         Risiko dan Kontrol: Identifikasi risiko potensial dan kontrol yang ada.

2. Pelaksanaan Audit Database

·         Pemeriksaan Kemandirian Data

·         Keakuratan Data

·         Keandalan Sistem

·         Keamanan Data

3. Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan

·         Pemeriksaan Transaksi: Sampling transaksi keuangan untuk memastikan validitas dan kepatuhan.

·         Analisis Laporan Keuangan: Bandingkan laporan dengan periode sebelumnya dan analisis tren.

·         Kepatuhan Regulasi: Pastikan laporan keuangan mematuhi standar akuntansi terkini.

4. Pelaporan Hasil Audit

·         Ringkasan Temuan

·         Rekomendasi

·         Diskusi dengan Manajemen melalui Meet Online

·         Tindak Lanjut

5. Penutupan Audit

·         Dokumentasi Audit: Dokumentasi seluruh proses dan temuan audit.

·         Opini 


Syarat dan Ketentuan Audit*